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  • 阜新市教育局2015年度部门决算
    2016-07-28 09:11:03    来源:市教育局计财科     浏览:1484

     

     

    目    录


    第一部分    阜新市教育局概况
    一、 主要职责
    二、 部门决算单位构成
    第二部分    阜新市2015年度部门决算报表
    一、2015年度收入支出决算表
    二、2015年度收入决算表
    三、2015年度支出决算表
    四、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
    七、2015年度部门决算相关信息统计表
    八、2015年度政府采购情况表
    第三部分    阜新市教育局2015年度部门决算情况说明
    第四部分    名词解释

     

     

    第一部分 阜新市教育局概况

    一、主要职责
        1、贯彻执执行党和国家的教育方针、政策及上级各项决定,负责监督检查和指导各级各类学校的工作,按上级要求制定行政措施和补充规定等。
      2、负责提出全市教育事业发展规划;拟订教育教学改革政策,指导并协调实施工作。
      3、管理全市学前教育、初等教育、中等教育、高等教育;依据国家有关教育法律、法规和规章,对所属单位、下级教育行政部门及各类教育工作进行教育评价和教育督导。
      4、负责全市各级各类学校思想政治教育、品德教育工作;负责全市中小学体育、卫生、艺术教育及安全教育、国防教育等工作。
      5、管理和指导全市少数民族教育工作和民族团结教育工作。
      6、负责民办高中阶段教育机构的审批和管理;指导和监管全市民办教育工作。
      7、负责语言文字有关管理工作。
      8、管理局直属单位教育经费,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策;监测全市教育经费的筹措和使用情况;制定全市校舍维修计划,并分级组织实施。
      9、主管全市教师工作;参与全市中小学校人员编制的审定工作;组织实施职业学校及中小学教师资格认定工作和专业技术职务评审工作;统筹规划和实施教师、校干培训工作;负责全市教师调配、公开招聘教师和师范院校毕业生就业指导工作。
      10、负责管理高、中等学历教育的招生考试工作;与有关部门共同编制和实施市属专科和普通中专、成人中专、中等职业学校招生计划;负责市属普通中专、成人中专、中等职业学校(职业高中)专业设置审批和职业高中(中专)学籍管理;负责对各中等专业学校评估及学历证书的认定、验印等工作。
      11、负责各级各类贫困学生的资助工作。
      12、组织指导全市教育系统勤工俭学、校办产业工作的开展,负责校办企业的认证、审批工作,对全市校办工厂(农场)进行检查和指导。
      13、按照干部管理权限,负责机关及所属单位人员选拔、任用、培训、考核、奖惩及管理工作;负责机关及直属单位党建工作。
      14、完成市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
        纳入阜新市教育局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
        1、阜新市教育局机关(包括行政、事业)
        2、阜新高等专科学校
        3、阜新市第一中等职业技术专业学校
        4、阜新市第二中等职业技术专业学校
        5、阜新市实验中学
        6、阜新市高级中学
        7、阜新市第二高级中学
        8、阜新市第三高级中学
        9、阜新市蒙古中学
        10、阜新市海州高级中学
        11、阜新市第十六中学
        12、阜新市实验小学
        13、阜新市教育幼儿园
        14、阜新市蒙古族幼儿园
        15、阜新市工读学校
        16、阜新市盲聋职业学校
        17、阜新市教育局教学仪器管理站
        18、阜新市中小学卫生保健所
        19、阜新市教师进修学院
        20、阜新市电化教育馆
        21、阜新市招生考试办公室
        22、阜新市卫生学校

    第二部分 阜新市教育局2015年度部门决算公开报表
    (见附表)
     


    第三部分 阜新市教育局2015年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况
        (一)收入总计44911.01万元,包括:
        1.财政拨款收入36836.11万元,其中:公共预算财政拨款收入36687.11万元,政府性基金收入149万元。
        2.事业收入7860.5万元,主要是财政专户管理资金收入。
        3.其他收入214.4万元,主要是除财政拨款、事业收入以外的其他收入。
        4.用事业基金弥补收支差额495.66万元,主要是用于弥补工资福利支出、商品服务支出和其他资本性支出等。
        5.上年结转和结余6453.64万元,主要是一般公共预算财政拨款收支形成的基本支出和项目支出的结转和结余。
        (二)支出总计45596.37万元,包括:
        1.基本支出30468.44万元,主要是为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出17750.16万元,商品和服务支出5102.62万元,对个人和家庭补助支出7454.68万元,其他资本性支出160.98万元。
        2.项目支出15127.93万元,主要包括商品和服务支出4247.01万元;对个人和家庭补助支出4770.23万元,用于助学金、抚恤金等支出项目;其他资本性支出6010.69万元房屋构建、信息网络及软件购置更新、办公设备购置、专用设备购置、债务利息支出等业务支出;债务利息支出100万元。
        (三)年末结转和结余6263.94万元
        主要是项目结余:教师继续教育培训费、学前教育专项、高中国家助学金、校园基础设施建设及维修改造款等,部分由于财政年末下拨专项资金,来不及下拨,待2016年支出。职业教育专业建设款,中职助学金、免学费,示范校建设专项等,待2016年支出。

        二、财政拨款支出决算情况
        (一)总体情况
        财政拨款支出决算反映阜新市教育局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出37895.49万元,其中:基本支出25488.22万元,项目支出12407.27万元。
        (二)具体情况
        2015年度财政拨款支出37895.49万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出5万元,教育支出37541.87万元,科学技术支出14.6万元,社会保障和就业支出146.02万元, 资源勘探信息等支出20万元,其他支出168万元。
        1. 一般公共服务支出5万元,包括:
        一般行政管理事务5万元,专项用于蒙小民族文化进校园补助。
        2.教育支出37541.87万元,包括:
        (1)行政运行705.37万元,主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。
        (2)其他教育管理事务支出280.13万元,主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。
        (3)学前教育584.46万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出。
        (4)小学教育908.98万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出。
        (5)初中教育5401.39万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出。
        (6)高中教育6691万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出和债务利息支出。
        (7)高等教育6462.78万元,主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。
        (8)其他普通教育支出1537.35万元,主要是用于项目支出。
        (9)中专教育7685.39万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出。
        (10)高等职业教育357.97万元,主要是专用设备购置支出。
        (11)其他职业教育支出495.8万元,主要用于职业教育助学金支出。
        (12)特殊学校教育947.74万元,主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。
        (13)工读学校教育418.98万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出。
        (14)教师进修1760.4万元,主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。
        (15)其他教育费附加安排的支出2588.82万元,主要是商品服务支出、其他资本性支出等项目支出。
        (16)其他教育支出715.31万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出。
        3. 科学技术支出14.6万元,包括:
        其他技术研究与开发支出14.6万元,主要是用于科技三项费支出。
        4.社会保障和就业支出146.02万元,包括:
        死亡抚恤146.02万元,主要是病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
        5.资源勘探信息等支出20万元,包括:
        其他资源勘探电力信息等支出20万元,主要是用于一职专工业发展专项资金支出。
        6.其他支出168万元,包括:
        用于教育事业的彩票公益金支出168万元,主要用于
        中小学实践基地提升改造工程及活动补助费用。

        三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
        2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出41.19万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.86万元,公务用车购置及运行维护费38.33万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少42.44万元,下降50.75%,主要是厉行节约减少接待费、车辆运行维护费支出的原因。
        1.无因公出国(境)费。
        2.公务接待费2.86万元,主要用于接待来访人员用款及评审活动评委及专家评估人员费用等,2015年国内公务接待累计74批次,311人,2.86万元。
        3.公务用车购置及运行维护费38.33万元,其中:公务用车运行维护费38.33万元。2015年无新购置公务用车,年末公务用车保有量36辆。

        四、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费支出情况
        2015年教育局机关运行经费支出140万元,比2014年增加37.96万元,增长37.2%,主要原因是按照文件要求提高差旅费支付标准、以及办公经费根据不同年份需要均有所增长。
        (二)政府采购支出情况
        2015年教育局政府采购支出总额5339.49万元,其中:政府采购货物支出4247.75万元,政府采购工程支出824.58万元,政府采购服务支出267.16万元。
        (三)国有资产占用情况
        截至2015年12月31日,教育局系统共有车辆36辆,均为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备3台(套)。


    第四部分 名词解释

        1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
        2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
        3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
        6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
        7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
        12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
        14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        15.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
        16.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
        17.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
        18.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。
        19.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。
        20.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。
        21.教育(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。
        22.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
        23.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
        24. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
        25.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反应其他用于职业教育方面的支出。
        26.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
        27.教育(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):反映各部门举办工读学校的支出。
        28.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。
        29.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映用教育费附加安排的支出。
        30.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外的用于其他教育方面的支出。
        31. 科学技术支出(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
        32.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
        33.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
        34. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(项):反应其他用于资源勘探电力信息等方面的支出。
        35. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)  一般行政管理事务(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
        36.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。
        37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:阜新市教育局2015年部门决算公开报表(9张).xls  (打开方式:鼠标右键--目标另存为-重新命名 即可)

     

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    责任编辑:关鑫
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